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审计处
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审计处工作制度
2019-05-24 09:56  

审计处工作制度

为了规范工作秩序,提高工作质量和工作效率,增强审计处的服务与管理水平,特制定如下工作制度:

一、考勤制度

(一)严格执行重庆三峡学院关于教职工考勤的有关规定。

(二)本处人员有事、有病要请假,对因特殊情况来不及履行请假手续者,应电话说明情况,回校后要及时补办请假手续。

(三)每天实行两签到制度,对因公务未能签到者,公务结束后应及时进行补签。

(四)不得让他人代替请假与签到。每月人事处报考勤表时,以签到与请假手续为准。对于未签到亦未有请假手续者,按旷班处理。

二、保密制度

(一)审计人员获得的被审计单位的审计资料与相关信息,不得擅自向他人透漏或对外公布。

(二)被审计单位上交的账簿、凭证等资料,不得带出审计室,确因工作需要必须携带时,要切实保管好,严防丢失。

(三)审计底稿与审计报告应在审计办公室打印,打印过程中的废页、草稿应及时销毁,对审计形成的报告、意见应严守秘密,不得泄露。

(四)要妥善保管好审计档案,非档案管理人员不得擅自查阅审计档案。

(五)对发生或发现的泄密事故,应及时上报或采取措施 进行弥补,否则要追究有关责任人的责任。

三、学习制度

有计划地加强审计人员的政治学习、业务学习,不断提高思想政治素质和业务知识水平,以适应新形势下内审工作的需要。

政治学习按学校要求进行,由处领导统一组织安排。

业务学习要根据市内审协会、市教委的学习计划结合学校实际实际工作的需要,由处领导统一安排。

四、安全制度

(一)成立安全工作领导小组,由审计处长担任组长,审计处全体职工为成员,负责本处的安全工作。

(二)维护意识形态安全。

1、认真贯彻落实中央、市及学校党委关于意识形态的决策部署及指示精神。

2、参加学校党委宣传部定期组织召开的意识形态研判会。

3、加强对各类意识形态阵地的管理。

(三)每位成员应对各自分管的工作(含工作范围内的相关材料)与使用的物品的安全负有直接责任。

(四)实行安全工作责任制与责任追究制,对发生安全责任事故的人,按照学校有关规定追究责任。

(五)加强办公室能源使用安全管理,做好防火防盗及消防隐患治理工作。



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