审计处工作制度

为了规范工作秩序，提高工作质量和工作效率，增强审计处的服务与管理水平，特制定如下工作制度：

一、考勤制度

（一）严格执行重庆三峡学院关于教职工考勤的有关规定。

（二）本处人员有事、有病要请假，对因特殊情况来不及履行请假手续者，应电话说明情况，回校后要及时补办请假手续。

（三）每天实行两签到制度，对因公务未能签到者，公务结束后应及时进行补签。

（四）不得让他人代替请假与签到。每月人事处报考勤表时，以签到与请假手续为准。对于未签到亦未有请假手续者，按旷班处理。

二、保密制度

（一）审计人员获得的被审计单位的审计资料与相关信息，不得擅自向他人透漏或对外公布。

（二）被审计单位上交的账簿、凭证等资料，不得带出审计室，确因工作需要必须携带时，要切实保管好，严防丢失。

（三）审计底稿与审计报告应在审计办公室打印，打印过程中的废页、草稿应及时销毁，对审计形成的报告、意见应严守秘密，不得泄露。

（四）要妥善保管好审计档案，非档案管理人员不得擅自查阅审计档案。

（五）对发生或发现的泄密事故，应及时上报或采取措施 进行弥补，否则要追究有关责任人的责任。

三、学习制度

有计划地加强审计人员的政治学习、业务学习，不断提高思想政治素质和业务知识水平，以适应新形势下内审工作的需要。

政治学习按学校要求进行，由处领导统一组织安排。

业务学习要根据市内审协会、市教委的学习计划结合学校实际实际工作的需要，由处领导统一安排。

四、安全制度

（一）成立安全工作领导小组，由审计处长担任组长，审计处全体职工为成员，负责本处的安全工作。

（二）维护意识形态安全。

1、认真贯彻落实中央、市及学校党委关于意识形态的决策部署及指示精神。

2、参加学校党委宣传部定期组织召开的意识形态研判会。

3、加强对各类意识形态阵地的管理。

（三）每位成员应对各自分管的工作(含工作范围内的相关材料)与使用的物品的安全负有直接责任。

（四）实行安全工作责任制与责任追究制，对发生安全责任事故的人，按照学校有关规定追究责任。

（五）加强办公室能源使用安全管理，做好防火防盗及消防隐患治理工作。